中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)（含市委巡視機(jī)構(gòu)）設(shè)部門及機(jī)構(gòu)共38個(gè)，所屬北京市紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個(gè)事業(yè)單位。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)81796.16萬元，比上年減少5885.14萬元，下降6.71%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計(jì)60602.32萬元，比上年減少25492.17萬元，下降29.61%。

　　1.財(cái)政撥款收入60011.68萬元，占收入合計(jì)的99.03%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入60011.68萬元，占收入合計(jì)的99.03%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入590.64萬元，占收入合計(jì)的0.97%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計(jì)65268.23萬元，比上年減少15556.03萬元，下降19.25%，其中：基本支出27061.37萬元，占支出合計(jì)的41.46%；項(xiàng)目支出38206.86萬元，占支出合計(jì)的58.54%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80903.36萬元，比上年減少6705.11萬元，下降7.65%。主要原因:因基建工程撥款較上年有所減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64483.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出55839.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.60%；教育支出61.43萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2967.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.60%；衛(wèi)生健康支出1610.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.50%；其他支出4004.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.21%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出” 2023年度決算55839.50萬元，比2023年度年初預(yù)算增加5291.52萬元，增長(zhǎng)10.47%。其中：

　　“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2023年度決算49397.65萬元，比2023年度年初預(yù)算增加949.67萬元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因：因辦案保障用房投入使用，追加相關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。

　　“其他一般公共事務(wù)支出”2023年度決算6441.85萬元，比2023年度年初預(yù)算增加4341.85萬元，增長(zhǎng)206.75%。主要原因：由于基建工程項(xiàng)目按工程進(jìn)度支付工程款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算資金）。

　　2、“教育支出”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少68.57萬元，下降52.75%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預(yù)算減少68.57萬元，下降52.75%。主要原因：貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，厲行節(jié)約，培訓(xùn)地點(diǎn)盡量安排在內(nèi)部場(chǎng)所。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算2967.74萬元，比2023年度年初預(yù)算減少154.06萬元，下降4.93%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2023年度決算2873.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少148.14萬元，下降4.9% 。主要原因：2023年在編人員較上年減少。

　　“撫恤”2023年度決算94.08萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.92萬元，下降5.92%。主要原因：根據(jù)實(shí)際死亡人數(shù)支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預(yù)算減少54.94萬元，下降3.3%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預(yù)算減少54.94萬元，下降3.3%。主要原因：2023年在編人員較上年減少。

　　5、“其他支出”2023年度決算4004.29萬元，比2023年度年初預(yù)算增加804.29萬元，增長(zhǎng)25.13%。其中：

　　“其他支出”2023年度決算4004.29萬元，比2023年度年初預(yù)算增加804.29萬元，增長(zhǎng)25.13%。主要原因：因特殊工作任務(wù)追加經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出27061.09萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)122.86萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算442.98萬元減少320.12萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)14.62萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)36萬元減少21.38萬元。主要原因：壓縮出國(guó)任務(wù)， 2023年度參加因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、6人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用2.44萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18萬元減少18萬元。主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)108.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)388.98萬元減少280.74萬元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)75萬元減少75萬元。主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓減購(gòu)置更新車輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)108.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)313.98萬元減少205.74萬元，主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.04萬元，公務(wù)用車維修44.62萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.06萬元，公務(wù)用車其他支出29.52萬元。2023年度公務(wù)用車保有量123輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬元（因消化加油卡結(jié)余）。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1598.31萬元，比上年1617.04萬元減少18.73萬元，減少原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額15478.45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7575.4萬元，政府采購(gòu)工程支出2865.29萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5037.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額4415.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的28.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額464.91萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛123臺(tái)，共計(jì)2330.31萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺(tái)（套），共計(jì)896.17萬元。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2888.26萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋：

　　一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)支出（款）培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映行政單位安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）： 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件2

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件3

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件4

　　四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　涉密不公開。